6.8.3 重点外购供应商的控制：与供应商签署供货质量协议，明确供货的品牌、时间、质量要求及质量责任条款。

6.8.4一般外购供应商的控制：进货检验即可。

6.9 供应商供货情况考核与定期复核

合格供应商每半年考核一次，填写《供应商考核表》按如下公式评分：

6.9.1交期评分：30×交货期合格批/交货批

6.9.2质量评分：50×质量合格批/交货批

6.9.3配合度评分：20×按时交货批/紧急订货批（无紧急订货视为满分）

将以上三项分数相加得出总分， 70分为合格。低于70分的供应商，由资材部对此提出《纠正预防措施处理单》，引导其改善，如连续两次被评为不合格者，由资材部提报总经理建议淘汰。

6.9.4价格：每半年一次，由资材部根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计算出一个较为合理的价格，报总经理审批后，联络供应商议价、调价。其中：原辅材料价格，因市场波动大，需每批采购前，在已选定的供应商中寻价、比价、议价。

1．记录维护：复核或评估供应商之记录均应由各采购经办部门按《记录控制程序》规定加以保存与维护。

8．相关表格

8.1  《合格供应商名册》       QR-IV-074-05

8.2  《样品试制单》           QR-IV-074-06

8.3  《供应厂商资料卡》       QR-IV-074-07

8.4  《供应商能力评估表》     QR-IV-074-08

8.5  《供应商考核表》         QR-IV-074-09

8.6  《纠正和预防措施处理单》 QR-IV-085-01

8.7        《零件试装委托书》       QR-IV-074-10

8.8        《材料、零件核价单》     QR-IV-074-11

8.9        《零件承认规格书》       QR-IV-074-04

8.10 《来料样品检验记录表》   QR-IV-824-21